用友u8反结账（用友u8反结账快捷键没反应）

用友u8如何反结账

用友u8反结账的基本操作

1）请以账套主管身份登录企业平台；

2）执行业务工作--财务会计--总账--期末--结账，选中要反结账的月份

3）同时按下ctrl+shift +F6，三个键，提示是否反结账，输入主管口令。

4）看到要反结账的月份上，结账的Y标志取消，退出即可。

用友U8如何反结账

反结账

：总账-期末-结账

鼠标点中最后一个结账的月份

然后ctrl+shift+f6

输入账套主管的密码，空密码则直接按回车

反记账

：

总账-凭证-期末-对账

ctrl+h

提示恢复记账前状态已激活，或者点开

总账-凭证-下面可以看到

恢复记账前状态已激活，然后点

恢复月初状态。就好了。

该凭证的话

就

反审核

然后再修改凭证。

用友u8反结账怎么操作

用友u8反结账方法如下：

工具／原料：Dell游匣G15、win10、用友U8财务软件2.1

1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的，在软件中，选择“结账”图标，并单击。

2、如果想取消2018年8月份的结账，选择2018年8月份后，出现蓝条，以示选取成功。

3、在结账窗口，同时按下CTRL+SHIFT+F6三键，弹出输入密码口令对话框。

4、输入密码口令后，2018年8月份对应的“Y”消失，反结账成功！点击“取消”按钮，退出结账窗口。

用友u8的技巧

用友u8的实用技巧

用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，满足不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位产品解决方案。

一、如何对会计科目进行增加、修改和删除。

在设置 会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面 编辑 指定科目 现金总帐科目 银行总帐科目 到 已选科目 栏中 确定

二、如何设置项目档案。

1.增加项目大类：增加 在 新项目大类名称 栏输入大类名称 屏幕显示向导界面 修改项目级次。2.指定核算科目：核算科目 【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目 选中待选科目 点击传送箭头到已选科目栏中 确定。3.项目分类定义：项目分类定义 增加 输入分类编码、名称 确定。4.增加项目目录：项目目录 右下角维护 项目目录维护界面 增加 输入项目编号、名称，选择分类 输入完毕退出

三、如何录入期初数据。

1.输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额。2.上级科目(科目标记为浅黄色)的'余额和累计发生额由系统自动汇总.3.辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细。4.录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据;5.如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账 设置 其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩;

四、如何设置凭证打印格式。

1.在(windows 98)中找到c: windows system32 ufcomsql lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在(windows 2000/xp)中找到c: winnt system32 ufcomsql lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)?然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;2.打开用友ERP-U8企业门户， 总账 设置 选项 账簿 凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;3.在财务会计 总账 打印凭证中进行设置即可。

五、如何删除和作废凭证。

删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证1.作废凭证：在凭证编辑界面下 制单 作废/恢复 凭证将被打上作废标记。2.整理凭证：在凭证编辑界面下 制单 整理凭证 选择月份 确定 是否删除选择 确定 选择是否整理凭证断号

六、如何进行银行对帐。

1.银行对帐期初录入:出纳管理 银行对帐 银行对帐期初 选择科目确定 选取该银行帐户的启用日期 输入单位日记帐，银行对帐单的 调整前余额 点击 对帐单期初未达账 增加 录入对账单期初未达账 保存退出后点击 日记账期初未达账 增加 录入日记账期初未达账 保存退出。2.银行对帐单录入：出纳管理 银行对帐 银行对帐单 选择科目 增加 录入银行对帐单.3.银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。

七、如何进行帐套结帐。

1.除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、等应在总账结账之前进行结账;2.执行记账程序：记账程序在财务会计 总账 凭证 记账中(注意记账之前要执行审核命令);3.记账完毕后，执行对账程序(不是非必须)：财务会计 总账 期末 对账;4.对账完毕后，执行结账程序：财务会计 总账 期末 结账

八、如何进行帐套的反结账。

当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令;反结账的步骤为： 总账 期末 结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成;财务会计 总账 期末 对账，同时按下ctrl+H，系统会提示： 恢复记账前状态已被激活 ;然后在财务会计 总账 凭证 恢复记账前状态中执行反记账命令;恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核(注意：谁审核谁取消)。取消凭证审核后，就可以修改凭证。

;

用友erp-u8中凭证已审核怎么反审核？怎么反过账？反结账？

1、首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。

2、依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。

3、在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。

4、单击需要反审核的凭证中的一条，单击【取消审核】，之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要反审核的凭证，像刚才一样，一条一条单击后取消审核。

5、成批反审核： 如果整个月份的凭证都需要反审核，也可以成批取消审核。如上步，单击反审核的任一条凭证记录后，点击【确定】。

6、选择【审核】——【成批取消审核】。

用友U8如何进行年度反结账？详细步骤，谢谢！

需要先进行反结账，然后才能进行修改。反结账方法为：必须是帐套主管身份，总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份

按快捷键ctrl+shift+f6

用友u8反结账的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友u8反结账快捷键没反应、用友u8反结账的信息别忘了在本站进行查找喔。