报销单格式范本（单位报销单怎么写）

报销单是一种常见的财务单据，用于记录和报销单位内部员工的各种费用支出，包括差旅费、办公费、通讯费等。为了方便管理和审批，单位需要规范化的报销单格式范本，下面是一个具体的报销单格式范本：

报销单格式范本

部门：（填写报销人所在的部门）

报销人：（填写报销人的姓名）

报销日期：（填写报销日期，格式为YYYY-MM-DD）

报销单号：（填写报销单号，可以是自动生成的编号）

报销事由：（填写报销的具体事由，如出差、会议、办公等）

报销明细：

序号 费用项目 金额（元） 备注

1 交通费 （填写具体金额） （填写出行方式和出行日期）

2 住宿费 （填写具体金额） （填写住宿地点和住宿日期）

3 餐费 （填写具体金额） （填写用餐时间和地点）

4 办公用品费 （填写具体金额） （填写购买的办公用品）

5 通讯费 （填写具体金额） （填写通讯方式和使用日期）

6 其他费用 （填写具体金额） （填写其他费用说明）

合计金额：（填写所有费用项目的总金额）

报销人签字：（报销人签字确认）

部门负责人签字：（部门负责人签字审批）

财务部门签字：（财务部门签字审核）

备注：（填写其他需要说明的事项）

以上是一个比较完整的报销单格式范本，单位可以根据实际情况进行调整和修改。在填写报销单时，需要注意以下几点：

报销单必须真实、准确地记录每一笔费用支出，不能随意夸大或缩小金额。

报销单必须有明确的事由，不能随意编造或随意填写。

报销单必须有详细的明细表格，方便审核人员查看和核对。

报销单必须有报销人的签字确认和部门负责人的签字审批，确保报销单的真实性和合法性。

报销单必须提交到财务部门进行审核和审批，不能私自报销或擅自使用公款。

总之，单位报销单的写法需要严格遵守相关规定和制度，确保财务管理的规范化和透明度。